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湘潭县工商联2018年部门整体支出绩效评价报告
发表时间: 2019-8-5 10:04:32 
 
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部门概况

单位名称

湘潭县工商联

年度预算金额

201.94万元

主管部门

行财股

单位基本职能

一、部门职责

1.参与全县经济和社会发展中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政;

2.引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

3.做工商界代表人士的政治安排、推荐工作;

4.宣传贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提高会员素质,培养积极分子队伍;

5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

6.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

7.开展专业知识培训;

8.组织会员参加各种对外交流活动,组织会员考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

二、人员及机构设置情况

县工商联机关编制7名工作人员,实有在职人员10人。领导组成:主席1人、党组书记(兼副会长)1人、副主席2人、党组成员(兼职)1名,下设办公室。实行公车改革之后,保有车辆为0辆。

县工商联现有兼职副主席16人,兼职副会长12名,常委51名、执委97名。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、预算安排情况及资金用途

1.2018年本年收入合计223.66万元,其中财政拨款223.06万元,其他收入0.6万元,年初结转结余2.1万元。

二、预算资金执行情况

2018年本年支出合计223.28万元,其中基本支出195.01万元,项目支出  28.26万元。年末结转结余 2.5万元。

基本支出223.28万元,其中工资和福利支出148.85万元,占比66.66%;商品和服务支出71.79万元,占比32.15%;对个人和家庭的补助2.6万元,占比1.16%;其他资本性支出0万元。

绩效目标完成情况

一、部门整体绩效成果

我会根据2018年县委、县政府工作任务的要求,按照全县经济发展目标任务,主动适应经济发展新常态,振奋精神、争先创优,狠抓落实,各项工作稳步推进、成绩显著。对照我会2018年确定的绩效目标开展绩效自评,2018年绩效指标完成情况是:产出指标任务完成率100%;效益指标按时完成;满意度指标达到预期效果。通过预算安排的资金在本年度内达到了预期的产出和效果工作目标,较好的完成了年初确定的各项工作任务:

1.做好非公经济人士的政治思想工作,积极参政议政。认真做好非公经济人士的政治思想工作,密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道。一是组织部分会员企业参加2018年各界人士迎春座谈会,并就非公经济的发展提出了的建议和意见;二是召开专题调研会,听取非公经济人士的建议和意见。67日,召开了主席、会长会议,共同商讨2018年工作,与会副主席、副会长充分肯定了工商联2017年工作,并就2018年的工作提出意见。同时,围绕县域经济发展提出了建议。1016日,召开了县工商联建筑行业发展情况调研座谈会,掌握了解工商联会员企业中建筑行业发展情况,存在的困难和问题,对县委、县政府及职能部门的意见、建议。1017日,参加了省工商联组织的“市州商协会工作调研座谈会”,反映了我县基层商协会运转、依法登记管理、办公场地、人员配备等情况,为推进基层商协会改革提出了建设性意见;开展“发挥基层商会作用,服务乡村振兴战略”专题调研,通过召开座谈会、现场考察等方式,广泛听取基层意见建议,形成专题调研报告。三是召开好执委会。920日,召开了湘潭县工商联(总商会)第十二届执委三次会议,会上增补了1名副会长、7名常委、12名执委。同时,围绕县域经济发展提出了建议。引导非公经济人士中的人大代表、政协委员紧紧围绕我县中心工作、发展大局及人民群众普遍关心的问题,认真选题,深入调研,提交了建议25件、提案16件。

2.践行“服务立会”理念,认真做好维权培训工作。一是加大培训力度,提升非公经济人士的素质。以总商会主办、基层商协会承办的方式,举办5期中小微企业负责人培训班,参加培训达350人次; 组织部分副主席副会长等企业参加省市各类培训班8期,参加培训达140人次。组织10名非公企业家参加了在中国人民大学举办的专题培训。组织基层商会会长、秘书长参加工作总结会,通过培训、交流提升基层商会的业务水平,基层商会形成了你追我赶的良好态势。二是依法维护会员企业合法权益,坚持“有求必应,尽力而为”的宗旨,完善了会员投诉接待处理制度,做到了热情接待及时处理,为会员企业解决困难问题22个。深入走访会员企业,了解企业的所思所盼所求,积极牵线搭桥,为会员企业提供融资、信息服务,力促合作共赢。三是密切与会员企业的联系,当好非公经济人士的娘家。建立机关干部联系非公经济人士制度,加强与非公经济人士沟通联系,构建亲清新型政商关系。关心企业家身心健康,8月组织全体执委进行身体健康检查。为兼职副主席、副会长赠阅《中华工商时报》29份。

3.发扬宣教功效,树立工商联和非公经济人士良好形象。着力构建宣教工作网络,引导会员走爱国、敬业、诚信、守法、贡献之路,扩大工商联影响,树立良好形象。一是坚持办好每月一期的会刊《商会动态》。在办刊质量上下功夫,每篇报导强调可读性、时效性,注重语言文字的精辟和简练,图文并茂,深受会员欢迎;同时,通过微信群发送《商会动态》电子版,进一步扩大了覆盖面。二是积极发挥《湘潭县总商会网》的作用。宣传党对非公经济方面的有关方针政策,积极推介优秀企业和非公经济人士,宣传我县招商引资的优惠政策,取得良好效果。三是开展理想信念教育活动。9月,举办了“不忘创业初心,接力改革伟业”年轻一代民营企业家理想信念报告会,充分展现了我县年轻一代民营企业的敢想敢干的风采,其中5名年轻企业家的先进事迹被市级媒体报道,并入编《湘潭市工商联年轻一代民营企业家理想信念先进事迹汇编》。10月,组织部分企业参加了纪念改革开放40周年企业家座谈会暨红色领航跨越发展湘潭功勋民企、卓越创新民营企业家专题片启动仪式,配合做好了湘潭县功勋民企、卓越创新民营企业家采访报道工作,宣传推介先进事迹。总结提炼了“湘潭县民营企业家精神”,形成具有县域特色的“潭商文化”品牌,以“潭商文化”为指导,深入开展廉洁文化进企业活动,倡导和培育积极健康、富有特色的企业文化。四是深入开展“党建领航,非公企业助力,共筑脱贫致富梦”活动。全县21家非公企业与19个省定贫困村对接,新增精准扶贫项目5个,非公企业和基层商会累计帮扶资金42.2万元,带动460户贫困户脱贫。7月上旬,湘潭市2018年“百企联百村、脱贫奔小康”帮扶活动现场推进会在云湖桥镇召开,云湖桥镇、花石镇商会、青山桥镇商会作典型发言。全县广大非公经济人士纷纷参与“光彩事业”“金秋助学”“扶贫帮困”等活动,累计捐资236万元用于助学、助建、助困,彰显了非公经济人士的良好形象。

4.加强基层商会建设,夯实基层基础工作。全县乡镇(开发区)商会已全部组建,成为了服务非公经济的一支重要力量。为做好基层商会工作,我们完善了《湘潭县基层商会考核实施细则》,县工商联领导班子按区域和行业分别下到基层指导工作,指导天易经开区商会完成换届任务,督促开展“四好”商会创建活动,经常开展外出考察、维权服务、培训教育等活动,目前,各会员企业、乡镇商会之间活力增强。基层商会对外交流频繁。茶恩寺镇商会在广州召开“迎老乡、回故乡、建家乡”座谈会,服务招商引资;谭家山镇商会组织非公经济人士赴江西学习考察,杨嘉桥镇商会组织非公经济人士赴内蒙古湖南商会考察学习;同时基层商会之间互相学习交流增多,通过中小微企业培训搭建平台,促进相邻的基层商会会员之间的交流学习。

5.广泛联谊交流合作,服务县域发展大局。坚持走出去与请进来相结合,拜访了湖南异地商会联合会、北京湖南企业商会、广州湘潭商会、晋江湖南商会以及湘潭市行业商协会等10余家商会;湖南异地商会联合会、宁波湖南商会、余杭湖南商会等15批次客人来我县考察交流;与江西省万载县商会、广州市越秀区商会、白云区商会结为友好商会,缔结的友好商会达到37个。主动联系、服务在外的湘潭商会、经济界人士,发挥异地商会的资源优势服务县域经济发展。召开了“迎老乡、回故乡、建家乡”座谈会2次,引导县籍在外经济界知名人士为家乡发展出谋划策,为家乡招商引资牵线搭桥。成立北京湘潭企业商会湘潭县分会,做好了广州.湘潭县智能制造皮具皮鞋产业招商推介会、潭商大会·天易经开区专场的客商邀请及联络服务工作,为县域经济发展做出了积极贡献。

二、部门效益情况分析

(一)经济性分析

我会始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规,各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付及预算管理等有关规定执行。同时我会先后制订了《湘潭商工商联财务管理办法》、相关制度,明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。

(二)效率性分析

1、实施进度

根据实际需求,按时支付各项支出。

2、完成质量

保证了各项工作的正常运转和相关人员的福利待遇,完成质量基本达到绩效目标。

(三)可持续性分析

2018年度我单位圆满完成预期目标,取得了较好的经济和社会评价,企业和群众满意度高。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

(一)预算执行存在偏差。本年度实际公用经费支出高于预算,说明预算编制与实际情况存在偏差,公用经费的控制和核算还有待进一步加强,预算资金安排中,行政经费安排不足。

(二)财务政策学习及培训力度不够,提高财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。

改进措施

(一)规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二)加强岗位实务学习与培训工作。 加强新政策新规定等业务学习培训,让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标,科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,财务人员应根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,切实提高部门预算收支管理水平。

其他需要说明问题



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